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北京市手机彩票网河道管理二所2022年部门决算

日期:2023-09-14 来源:区水务局 打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编 [2021]47号),组建北京市手机彩票网河道管理二所,为区水务局所属公益一类事业单位,机构规格正科级。内设班组3个,分别为综合组、巡查组、设施运维组。

2、职责

贯彻河道管理有关法律、法规和政策,负责工体北路、农展南路、姚家园路以南地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作,协助开展河长制相关工作。 (二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制36人,实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,315.28万元,比上年增加826.54万元,增长55.52%。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计2,302.10万元,比上年增加820.16万元,增 长55.34%,其中:财政拨款收入2,302.10万元,占收入合计 的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 2,315.28万元,比上年增加839.99万元,增长56.94%,其中:基本支出1,261.77万元,占支出合计的 54.50%;项目支出1,053.51万元,占支出合计的 45.50%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,315.28万元,比上年增加826.54万元,增长55.52%。主要原因:机构改革人员增加,预算资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,315.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 275.62万元,占本年财政拨款支出11.91%;卫生健康支出 77.16万元,占本年财政拨款支出3.33%;农林水支出 1,962.50万元,占本年财政拨款支出84.76%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”教育支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算减少2.33万元,下降100.00%。其中:

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元,比2022年度年初预算减少2.33万元,下降100%。

2.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算275.62万元,比2022年度年初预算增加99.66万元,增长56.64%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算259.23万元,比2022年度年初预算增加83.27万元,增长47%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算16.39万元,比2022年度年初预算增加16.39万元,增长100%。主要用于根据抚恤金政策发放退休去世人员抚恤金。

3. “卫生健康支出”(类)2022年度决算77.16万元,比2022年度年初预算减 少3.04万元,下降3.79%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算77.16万元,比2022年度年初预算减少3.04万元,下降3.79%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4.“农林水支出”(类)2022年度决算1,962.50万元,比2022年度年初预算减少193.64万元,下降8.98%。其中:

“水利”(款)2022年度决算1,962.50万元,比2022年度年初预算减少193.64万元,下降8.98%。主要用于河道岁修、河道绿化保洁、水利设施运行维护等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,261.77万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.73万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.31万元减少4.58万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 2.73万元,比2022年度年初预算数7.14万元减 少4.41万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.73万元,比2022年度年初预算数7.14万元减少4.41万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量4辆,车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额685.41万元,其中:政府采购货物支出0.90 万元,政府采购工程支出430.66万元,政府采购服务支出253.85万元。授予中小企业合同金额684.63万元,占政府采购支出总额的 99.89%,其中:授予小微企业合同金额252.08万元,占政府采购支出总额的36.78%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台,99.58万元;单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期的抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表

 

2022年度)

 

项目名称

 

河道岁修河道二所

 

主管部门

 

手机彩票网水务局

 

实施单位

 

河道二所

 

项目负责人

 

沙有生

 

联系电话

 

67386294

 

项目资金
(万元)

 

 

年初预算数

 

全年预算数

 

全年执行数

 

分值

 

执行率

 

得分

 

年度资金总额

 

339.81

 

329.07

 

329.07

 

10

 

100%

 

10

 

其中:当年财政拨款

 

339.81

 

329.07

 

329.07

 

 

100%

 

 

     上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

 

预期目标

 

实际完成情况

 

保障河道及附属设施安全运行

 

河道及附属设施安全运行

 




 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

年度

 

实际

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

 

指标值

 

完成值

 

产出指标

 

数量指标

 

指标1:岁修工程项目数

 

4

 

4

 

12.5

 

12.5

 

 

 

质量指标

 

指标1:竣工验收合格率

 

90%

 

90%

 

12.5

 

12.5

 

 

 

时效指标

 

指标1:选取服务商

 

5

 

已在规定时间内选取了服务单位

 

12.5

 

12.5

 

 

 

成本指标

 

指标1:按照政府采购程序控制项目成本

 

3398141.9

 

3290746.66

 

12.5

 

12.5

 

 

 

效益指标

 

社会效益指标

 

指标1:保障设施正常运转

 

90%

 

90%

 

30

 

30

 

 

 

满意度指标

 

服务对象满意度指标

 

指标1:用户满意度

 

80%

 

80%

 

10

 

10

 

 

 

总分

 

100

 

100

 

 

 

 

 

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